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2016年东莞市社会组织管理局部门预算
作者： 日期： 2016-03-25 来源： 本站 浏览字体： 【大】、【中】、【小】 浏览次数：-

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

东莞市社会组织管理局主要职能是协助主管部门负责全市社团、民办非企业的登记和管理工作；协助主管部门负责省委托的全国、全省民间组织的监督管理工作；监督民间组织活动，配合主管部门查处民间组织的违法行为和以民间组织名义开展活动的非法组织；承办上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

东莞市社会组织管理局是副处级（参公）事业单位，内设 3个科室，包括：综合科（加挂执法科牌子）、社会团体登记科、民办非企业单位登记科。

三、人员情况

2016年，东莞市社会组织管理局共有事业编制数13名，其中财政供养的编内实有在职人员9人。另外，有离退休4人，军属1人，聘用人员7人。

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算1361.28万元。收入方面：一般公共预算财政拨款1361.28万元，其中，本年收入1316.34万元，年初结余结转44.94万元。支出方面：社会保障和就业支出1347.78万元，住房保障支出13.5万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入1316.34万元，比2015年预算数减少346.27万元，比2015年执行数减少322.92万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出1316.34万元，其中：社会保障和就业支出1302.84万元，占98.97%；住房保障支出13.5万元，占1.03%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 社会保障和就业支出

（1）民政管理事务

①行政运行（科目编码：2080201）2016年预算数为344.28万元，比2015年预算数减少45万元，下降11.56%。

②民间组织管理（科目编码：2080206）2016年预算数为958.56万元，比2015年预算数减少297.74万元，下降23.7%。

2. 住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为13.5万元，比2015年预算数减少3.53万元，下降20.73%。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出357.78万元，其中：

人员经费317.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、福利费、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费39.94万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费预算数为11.8万元，其中：公车运行维护费3.8万元，公务接待费8万元。本部门2016年公车保有数为1辆。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少2万元，其中：公务接待费减少2万元，变化的主要原因是：严格执行厉行节约有关规定，压缩开支。

五、2016年收支预算情况说明

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、年初结转和结余。支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。本部门2016年收支总预算1361.28万元。

（二）收入预算情况

本部门2016年收入预算1361.28万元，其中：一般公共预算拨款收入1316.34万元，占96.7%；年初结转和结余44.94万元，占3.3%。

（三）支出预算情况

本部门2016年支出预算1361.28万元，其中：基本支出402.72万元，占29.58%；项目支出958.56万元，占70.42%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算80.19万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2016年，部门本级的政府采购预算总额241.69万元，其中：政府采购服务预算241.69万元。

 

预算表1
2016年财政拨款收支总表
单位名称：东莞市社会组织管理局 单位：万元
收     入 支     出
项    目 行次 年初预算数 项目（按功能分类） 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1316.34 一、一般公共服务支出 36
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 37
3 三、国防支出 38
4 四、公共安全支出 39
5 五、教育支出 40
6 六、科学技术支出 41
7 七、文化体育与传媒支出 42
8 八、社会保障和就业支出 43 1347.78 1347.78
9 九、医疗卫生与计划生育支出 44
11 十一、城乡社区支出 46
12 十二、农林水支出 47
13 十三、交通运输支出 48
14 十四、资源勘探信息等支出 49
15 十五、商业服务业等支出 50
16 十六、金融支出 51
17 十七、援助其他地区支出 52
18 十八、国土海洋气象等支出 53
19 十九、住房保障支出 54 13.50 13.50
20 二十、粮油物资储备支出 55
21 二十一、预备费 56
22 二十二、其他支出 57
23 二十三、转移性支出 58
24 二十四、债务还本支出 59
25 二十五、债务付息支出 60
26 二十六、债务发行费用支出 61
27 62
28 63
本年收入合计 29 1316.34 本年支出合计 64 1361.28 1361.28
30 65
年初财政拨款结转结余 31 44.94 年末财政拨款结转结余 66
一、一般公共预算财政拨款 32 44.94 67
二、政府性基金预算财政拨款 33 68
34 69
收入总计 35 1361.28 支出总计 70 1361.28 1361.28

 

预算表2
2016年一般公共预算支出表
单位名称：东莞市社会组织管理局 单位：万元
项目 年初预算数
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项 栏次 1 2 3
合计 1316.34 357.78 958.56
208 社会保障和就业支出 1302.84 344.28 958.56
20802 民政管理事务 1302.84 344.28 958.56
2080201 行政运行 344.28 344.28
2080206 民间组织管理 958.56 958.56
221 住房保障支出 13.50 13.50
22102 住房改革支出 13.50 13.50
2210201 住房公积金 13.50 13.50
注：本表不含年初财政拨款结余结转的2016年支出数

 

 

预算表3-1
2016年一般公共预算基本支出表
单位名称：东莞市社会组织管理局 单位：万元
项目 年初预算数
经济分类科目编码 科目名称
类 款 栏次 合计 人员经费 公用经费
合计 357.78 317.84 39.94
301 工资福利支出 258.51 258.51
30101 基本工资 27.09 27.09
30102 津贴补贴 110.80 110.80
30104 社会保障缴费 45.92 45.92
30199 其他工资福利支出 74.70 74.70
302 商品和服务支出 39.17 1.70 37.47
30201 办公费 5.83 5.83
30207 邮电费 1.77 1.77
30211 差旅费 1.00 1.00
30213 维修（护）费 1.80 1.80
30217 公务接待费 8.00 8.00
30228 工会经费 3.10 3.10
30229 福利费 1.70 1.70
30231 公务用车运行维护费 3.80 3.80
30239 其他交通费用 6.93 6.93
30299 其他商品和服务支出 5.24 5.24
303 对个人和家庭的补助 57.63 57.63
30302 退休费 6.08 6.08
30305 生活补助 28.90 28.90
30311 住房公积金 13.50 13.50
30313 购房补贴 1.67 1.67
30399 其他对个人和家庭的补助支出 7.48 7.48
310 其他资本性支出 2.47 2.47
31002 办公设备购置 2.47 2.47
注：本表不含年初财政拨款结余结转的2016年支出数

 

 

预算表3-2
2016年一般公共预算项目支出表
单位名称：东莞市社会组织管理局 单位：万元
项目 年初预算数
经济分类科目编码 科目名称
类 款 栏次 合计
合计 958.56
302 商品和服务支出 958.56
30201 办公费 12.75
30202 印刷费 5.00
30205 水费 2.40
30206 电费 7.60
30209 物业管理费 38.00
30213 维修（护）费 20.00
30227 委托业务费 126.50
30299 其他商品和服务支出 746.31
注：本表不含年初财政拨款结余结转的2016年支出数

 

 

预算表4
2016年一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称：东莞市社会组织管理局 单位：万元
小计 因公出国（境）费用 公车购置费 公车运行维护费 公务接待费
2015年预算数 13.80 3.80 10.00
2016年预算数 11.80 3.80 8.00
变化情况 -2.00 -2.00
备注：变化情况=2016年预算数-2015年预算数

 

 

预算表5
2016年政府性基金预算支出表
单位名称：东莞市社会组织管理局 单位：万元
科目编码 科目名称 年初预算数
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
栏次 3 4 5
合计
注：本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表不含年初财政拨款结余结转的2016年支出数

 

 

 

预算表6
2016年部门收支总表
单位名称：东莞市社会组织管理局 单位：万元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 1316.34 一、一般公共服务支出 37
（一）一般公共预算拨款收入 2 1316.34 二、外交支出 38
（二）政府性基金预算拨款收入 3 三、国防支出 39
二、上级补助收入 4 四、公共安全支出 40
三、事业收入 5 五、教育支出 41
四、经营收入 6 六、科学技术支出 42
五、附属单位上缴收入 7 七、文化体育与传媒支出 43
六、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 44 1347.78
9 九、医疗卫生与计划生育支出 45
10 十、节能环保支出 46
11 十一、城乡社区支出 47
12 十二、农林水支出 48
13 十三、交通运输支出 49
14 十四、资源勘探信息等支出 50
15 十五、商业服务业等支出 51
16 十六、金融支出 52
17 十七、援助其他地区支出 53
18 十八、国土海洋气象等支出 54
19 十九、住房保障支出 55 13.50
20 二十、粮油物资储备支出 56
21 二十一、国债还本付息支出 57
22 二十二、其他支出 58
23 59
本年收入合计 24 1316.34 本年支出合计 60 1361.28
    用事业基金弥补收支差额 25 结转下年 61
    年初结转和结余 26 44.94 62
      基本支出结转 27 44.94 63
      项目支出结转和结余 28 64
      经营结余 29 65
30 66
31 67
32 68
33 69
34 70
35 71
收入总计 36 1361.28 支出总计 72 1361.28

 

 

预算表7
2016年部门收入总表
单位名称：东莞市社会组织管理局 单位：万元
项目 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 1361.28 1316.34 44.94
208 社会保障和就业支出 1347.78 1302.84 44.94
20802 民政管理事务 1347.78 1302.84 44.94
2080201 行政运行 389.22 344.28 44.94
2080206 民间组织管理 958.56 958.56
221 住房保障支出 13.50 13.50
22102 住房改革支出 13.50 13.50
2210201 住房公积金 13.50 13.50

 

预算表8
2016年部门支出总表
单位名称：东莞市社会组织管理局 单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,361.28 402.72 958.56
208 社会保障和就业支出 1,347.78 389.22 958.56
20802 民政管理事务 1,347.78 389.22 958.56
2080201 行政运行 389.22 389.22
2080206 民间组织管理 958.56 958.56
221 住房保障支出 13.50 13.50
22102 住房改革支出 13.50 13.50
2210201 住房公积金 13.50 13.50

 

 

 

预算表9
2016年政府采购预算表
单位名称：东莞市社会组织管理局 单位：万元
项目 行次 采购预算
总计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 1 2 3 4
合      计 1 241.69 241.69
货物 2
工程 3
服务 4 241.69 241.69

 

 

 

2016年一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称：东莞市社会组织管理局 单位：万元
小计 因公出国（境）费用 公车购置费 公车运行维护费 公务接待费
2015年预算数 13.80 3.80 10.00
2016年预算数 11.80 3.80 8.00
变化情况 -2.00 -2.00
备注：变化情况=2016年预算数-2015年预算数

 

 

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